Faktura til Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører. Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 938 801 363
Krav til faktura
Det viktigste:
- Fakturaen skal inneholde referanse plassert i riktig felt: For at kommunen skal betale fakturaer til rett tid, må fakturaene merkes med ressursnummer ved bestilling uten eHandel, eller ordrenummer ved bestilling via eHandel.
- Ressursnummer består av 5-sifret+ident (som regel mellom 2-5 bokstaver). Det skal oppgis av bestiller og plasseres i feltet for «Deres referanse». Det er avgjørende at ressursnummer plasseres her, ingen mellomrom, bindestrek eller andre tegn.
- Legg ressursnummer i XML-fil der det står XXXXXX:<cbc:BuyerReference>XXXXXX</cbc:BuyerReference>
Fakturaen må også inneholde dette:
- Bokføringsloven og kommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.
- Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:
- Sarpsborg kommune, org.nr 938 801 363
- Fakturaadresse: Sarpsborg kommune, Postboks 505, 1703 Sarpsborg
- Leverandørens navn og adresse
- Leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
- Ressursnummer 5 siffer + ident eller ordrenummer
- Tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
- Prosjektnummer og prosjektnavn
- Timeliste
- Ved viderefakturering skal fakturakopi vedlegges.
- Fakturanummer og dato. Mva skal spesifiseres.
- Utenlandsk leverandør: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta.
Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav, blir returnert.
Dersom EHF ikke er mulig, kan faktura sendes på mail til regnskap@sarpsborg.com