Har snudd minus til pluss

Årsresultatet ser ut til å bli på 46,6 millioner kroner. Det er bedre enn forventet.

- I fjor hadde vi et underskudd på 46 millioner kroner. I år har vi tilsvarende i overskudd. Det er jeg selvfølgelig lettet over, og jeg er veldig stolt over den innsatsen som er lagt ned med god styring i hele organisasjonen, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Hun fremhever at virksomhetene, altså kommunens drift, i år går med et lite overskudd på 1,3 millioner kroner.

- Vi driver med omstilling i alt vi gjør. Å lykkes med å tilpasse driften etter mindre penger og færre ansatte, er det viktigste vi gjør for å ruste oss for framtida, forklarer hun.

Fire virksomheter skiller seg ut

Virksomhetene driver i all hovedsak i balanse, eller med mindreforbruk. Det er imidlertid store merforbruk i fire virksomheter, som til sammen utgjør over 90 millioner kroner. Dette er Forvaltning og utvikling, Barnevern, Hafslund ungdomsskole og Nav.

- Barnevern har satt i gang en ny gjennomgang med mål om å være på nivå med sammenlignbare kommuner i 2029, og Hafslund ungdomsskole jobber for å være i balanse i skoleåret 27/28, sier kommunedirektøren.

Det har gjennom året vært et stort merforbruk på virksomhet Forvaltning og utvikling. Denne virksomheten driver med saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester, og med boligsosiale ordninger. Merforbruket skyldes i hovedsak lavere husleieinntekter, kjøp av privat avlastning og heldøgns omsorg. Hos NAV er det i hovedsak økonomisk sosialhjelp som er årsaken til merforbruk.

- De aller fleste virksomhetene våre driver med mindreforbruk. Det gjør de som følge av god økonomistyring, knallharde prioriteringer, dyktige og dedikerte ansatte og ledere, framhever Stubø Johnsen.

Høyere skatteinntekter og endret budsjettering

Skatteinntektene ble noe høyere enn budsjettert i 2024, men den største årsaken til overskuddet er at kommunen har endret budsjettering av lønnsoppgjøret fra og med 2025, og dette ga et mindreforbruk på lønn og pensjon på 53,4 mill kr.

Kommunedirektøren understreker at hver virksomhet nå får nøyaktig den økningen som de skal ha, og at mindreforbruket ikke skyldes annet enn at vi har budsjettert med større økning i utgifter til lønn og pensjon, enn det som ble den reelle utgiften.

Burde spart mer

- Det er grunn til å være både lettet og stolt over resultatene for 2025. Likevel så er jeg bekymret for at vi ikke klarer å spare nok. Vi har mål om å sette av 90 millioner kroner hvert år for å kunne ha en bærekraftig økonomi, på peker Turid Stubø Johnsen.

Overskuddet er satt av på fritt disposisjonsfond. Politikerne vil behandle sak om årsresultatet i mai.