Lavere strømpris enn beregnet

Tallene som legges fram i tertialrapporten, er prognoser for hele det inneværende året basert på status etter de fire første månedene. Samlet sett ligger kommunen an til et merforbruk på 15 mill. kr ved årets slutt. Dette til tross for at kommuneområdene helse og velferd og oppvekst, til sammen har et merforbruk på om lag 78 millioner. Barnevern, helse og kompetansesenter rus og psykisk helse har en samlet årsprognose på 45 mill. kr over budsjett. I kommuneområde oppvekst er det i hovedsak grunnskolene som ligger an til et merforbruk.

Hvorfor er ikke merforbruket høyere? Jo, kommunen får et utbytte fra Østfold Energi på ca. 19 mill. kr, og strømprisen er betydelig lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet for 2023. Derfor er utgiftene til energi redusert med 30 mill. kr.

Lite å hente

Kommunen merker som alle andre følgene av svært høy lønns- og prisvekst. Regjeringen har kompensert for dette med 67,2 mill. kr i mer skatt- og rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett. Denne økningen skal også dekke 12 timer gratis SFO for andre klasse. I sum betyr det at kommunen mangler ca. 3,6 mill. kr på å få dekket lønns- og prisvekst fullt ut.

Regjeringen har også økt basistilskuddet for fastleger. Det er kommunen som betaler ut basistilskuddet, utfra gitte kriterier. Beregninger viser at ordningen er underfinansiert med 4 mill. kr i 2023 for Sarpsborg sin del. - Vi er glade for at kommunen i stor grad kompenseres for høyere lønns- og prisvekst, men vi må fastslå at vi likevel har en svært krevende økonomisk situasjon, fastslår kommunedirektøren.

Formannskapet behandlet tertialrapporten i sitt møte 1. juni, og bystyret den 15. juni.

Arbeider videre med Bærekraft 2030

Parallelt med saken om tertialrapporten legger også kommunedirektøren fram en såkalt underveismelding for å orientere politikerne om status for arbeidet med Bærekraft 2030. 
Det er lagt opp til tre prosjekter i 2023:

• Gjennomgang av barnevernet
• Familier med barn med omfattende bistandsbehov
• Arealeffektivisering og FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

I desember vedtok bystyret en rekke innsparingstiltak som skal bidra til at kommunen skal nå målene om en økonomisk bærekraftig kommune i 2030. Tiltakene som skal gjennomføres i 2023 har en samlet innsparing på 58,4 mill kr.

- Hvis vi skal lykkes med en omstilling, må vi gjøre vanskelige prioriteringer og endringer. Tiltakene er nøye utredet og vurdert, og tar utgangspunkt i hvilke områder vi bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner, forteller Stubø Johnsen.

Kommunedirektøren har lagt fram sak om dreining av pleie- og omsorgstjenestene. Denne saken er en konkretisering av innsparinger som ble lagt inn som måltall i budsjettet for 2023, fordi ikke alle tiltak var konkretisert da budsjettet ble vedtatt.