Styrer driften mot balanse
De første åtte månedene av året viser at Sarpsborg kommune styrer mot balanse.
Tilstandsrapporten 2. tertial 2016 viser en forventet merinntekt på 9 millioner kroner på skatt og en mindre utgift på 9 millioner kroner til KLP.
Det er budsjettert med et positivt driftsresultat på 23,5 millioner i årsbudsjettet for 2016. Av driftsresultatet er det satt av 18,5 millioner kroner til et generelt disposisjonsfond. Etter første tertial ble avsetningen redusert med 0,6 millioner kroner. Rådmann Unni Skaar foreslår en ytterligere reduksjon på 0,5 millioner kroner. I årsbudsjettet 2016 er det avsatt 5 millioner kroner til rentebufferfond.
Samlet finansprognose for kommunen viser et mindreforbruk på om lag 2,1 millioner kroner. Bedre likviditet har ført til høyere renteinntekter enn budsjettert.
Tilstandsrapporten 2. tertial 2016
Finansrapporten 2. tertial 2016
Skatteinngang
Den nasjonale skatteinngangen er avgjørende for samlet skatt og rammetilskudd i Sarpsborg. Så langt ligger den 1,8 prosent over anslagene i revidert nasjonalbudsjett. Sammenliknet med perioden januar-august i fjor, gir dette en vekst på 8,2 prosent for kommunene. Dette er ikke sikkert, det vil de neste fire månedene vise.
Kommuneområder med utfordringer
Kommuneområdene viser et negativt avvik på ca. 18.8 millioner kroner, etter at enhetene har brukt 12 millioner kroner av oppsparte fondsmidler.
Kommuneområde velferd har et varslet merforbruk på om lag 9, 5 millioner kroner. Dette er et område som lenge har kjent på utfordringer og stadig økende behov, spesielt innen kjøp av heldøgns omsorgsplasser, betaling av overliggerdøgn ved Sykehuset Østfold og omsorgslønn. Omsorgstjenesten har et merforbruk knyttet til driftsoppstart av helsehuset og lavere inntekter ved legevakten. Rådmann foreslår en budsjettjustering, der helsehuset styrkes med 6,5 millioner kroner. Styrkningen finansieres med fondsmidler avsatt til øyeblikkelig hjelp-senger.
Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på ca. 9 millioner kroner. Utfordringene er knyttet til stort omfang av spesialpedagogisk hjelp på førskolesiden, flere spesialpedagogiske vedtak for voksne og flere elever i de forsterkede avdelingene.
Enhet barnevern har et forventet merforbruk på 4 millioner kroner knyttet til økning av antall barn i fosterhjem og hjelpetiltak i hjemmet.
Kommuneområde samfunn rapporterer om et lite merforbruk knyttet til lavere inntekter fra reguleringsplaner. Kommuneområdene organisasjon går i balanse og kommuneområde teknisk viser til et lite mindreforbruk.
Sykefraværet vesentlig ned
Sykefraværet i kommunen har sunket betraktelig gjennom året, og er nå nede på 7,7 prosent. Det er en vesentlig reduksjon siden 2015, da fraværet lå på 8,9 prosent. Til sammenlikning ligger sykefraværet i kommunal sektor nasjonalt på 9,8 prosent, det viser tall fra KS.
Mindre uønsket deltid
Sarpsborg kommune har de siste årene fokusert på å øke stillingsstørrelser i kommunen. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har hatt en liten økning fra 79,1 til 79,2. I andre tertial er det færre medarbeidere i kommunen med stillinger under 40 prosent, totalt er antallet redusert fra 560 til 505.
Tilstandsrapporten 2. tertial 2016 og Finansrapporten 2. tertial 2016 behandles i formannskapet 27. oktober. Rapportene og saksdokumenter vil du finne her i møtekalenderen i løpet av dagen.